上海石化院认真贯彻内控制度规范企业管理行为

　　一是领导重视、狠抓落实。在2006年初我院年度工作会议上，谢在库院长明确指出根据总部要求，进一步落实体制制约、权力制约、相互制约的内控管理原则，保证内控制度的进一步深入贯彻执行。成立以院长为内控领导小组组长的内控领导小组及内控办公室，各主管院长按权限对各自主管部门的归口流程及权限的修订和执行工作进行了指导，并根据内控工作需要分别于内控修订前后及每半年听取内控工作汇报。

　　二是积极宣传、加深认识。我院开展了对全院各部门的培训工作，在对各部门、人员的培训工作中，分层次落实培训任务。通过各层面的学习，全院相关职工都有效地参与内控制度工作，并发挥作用。

　　三是结合实际、及时修订。2006年初开始院内控办组织相关部门对2005年版的上海院内控制度实施细则进行了修订。修订后的06版内控流程实施细则较05版更加严谨，文字更加精炼，更加具有可操作性。本次修订工作从权限指引、流程的修订两个方面着手， 2006年版上海院权限指引涉及业务类型13大类，133个小类，控制指标总数198个。

　　四是权限管理、规范流程。修订后的06版上海院内控实施细则在上半年的科研、经营活动中得到了良好的运行，同时对配套管理制度按流程归口管理部门进行分类整理，并对一些不合适的管理制度或计划进行修订，认真贯彻各项权限管理和流程管理。通过内部控制制度及相关配套管理制度的有效运行，更好地保障我院科研事业的进一步发展。

　　上海石化院认真贯彻内控制度规范企业管理行为