催缴应收货款是sales非常重要的职责之一。俗话说，欠钱的是大爷，货款难收也是众多sales比较头疼的问题。

　　案例：A客户是我们先芯的大客户，每月产生交易额为30—40万左右;我们与客户约定付款方式为当月25日对帐，次月15日付款。前段时间，因客户资金周转困难，该货款从到款之日起开始催缴，但到11月底还没有结果，每次客户均采购以“正在办理”为托词搪塞。后来通过客户采购我们直接找到老总，告知此事并说明了该事宜的严重性，但仍未见成效，12月初，在公司领导建议下，我们采取“公对公”的形式，给客户发去并加盖公司财务章的书面催款通知单，要求客户回复具体付款时间并回传。当然，通知单反馈后，我们也提前两天给客户提醒。12月中旬，我方收到货款。(说明：我们所说的应收帐款针对的是有帐期的客户，对款到发货的客户也就不存在应收帐款);

　　以下为日常工作中，面对客户给出的拖延应收账款理由，和大家分享的几个小技巧：

　　客户拖延应收帐款原因建议应对策略

　　双方重视度不够这样的客户必须采取“哭”，所谓哭就是告诉客户应收款收不回来，对sales什么什么影响，比如迟到一天被扣多少工资，本月奖金没了，评优没了等，让客户觉得有所亏欠，几次合作下来，付款肯定会及时，不然就有其他原因。

　　客户付款流程复杂首先要了解该的客户的付款流程，并根据他的付款流程时间，提前通知付款。

　　客户资金紧张该类客户多催，可采取两种办法：

　　1、私对私，每天几次，通过不同的方式，甚至下班聊天的时候，当然也不要让客户太厌烦。

　　2、如还不行，采取公对公：即以财务的身份，书面的形式向客户发催款函，上书客户欠款金额和拖欠时间，并要求客户书面回复付款时间，这样的的函件发出去，只要客户写上了付款的时间，盖章回传，货款回收肯定没问题，而且一发一个准。

　　因产品本身的原因导致客户不愿意付款

　　(如出现质量问题或交货期延迟等);对这类客户比较难处理，如果产品质量问题或者交货问题，客户卡货款，必须解决这些问题或者提出改善的对策，让客户满意才能顺利回收货款。当然这类客户在付款评估的时候必须注意了，产品不稳定难做的最好不要给帐期。

　　当然，现实工作中客户不同，可能遇到的原因也不同，这就需要我们在平时的工作中积累经验，提升催款能力和技巧。