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(一)你单位与昆山市**商务信息咨询服务部签订技术服务协议,
湖北-武汉 10-16 16:53 悬赏 0 发布者:ask202…… 给我留言 回答:(5) (一)你单位与昆山市**商务信息咨询服务部签订技术服务协议,由其为你单位提供应用技术支持服务,你单位按照核算比例向其支付服务费,并接受了昆山市**商务信息咨询服务部提供给你单位的下列发票:东莞市**酒店管理有限公司开具的13份增值税普通发票(发票号码**,货物或应税劳务、服务名称为餐饮费、住宿费、会议费、培训费等,金额合计669560元), 你单位于201 8年1月将这13份发票入账(其中记入管理费用会议费141100元、管理费用-差旅费248800元、管理费用-业务招待费119800元、管理费用培训费159860元),当月结转损益;东莞市**运输有限公司开具的3份增值税普通发票(发票号码**,货物或应税劳务、服务名称为运费,金额合计
215000.00元),你单位于2018年1月将这3份发票记入管理费用运输费,当月结转损益。
(二)你单位员工王**于2018年10至11月,招待客户在深圳某KTV多次消费,当场现金消费后,取得对方提供的深圳市**餐饮店开具的1份增值税普通发票(开票日期2018年11月6日,发票号码**,服务名称为餐饮费,金额5825.24、税额174.76元、价税合计6000.00元),深圳市**酒店管理有限公司开具的1份增值税普通发票(开票日期2018年11月6日,发票号码**,服务名称为餐饮费,金额6092.23元、税额182.77元、 价税合计6275.00元),深圳市***酒店管理有限公司开具的1份增值税普通发票(开票日期2018年11月6日,发票号码**,服务名称为餐饮费,金额5558.25元、 税额1 66.75元、价税合计5725.00元)。 你单位这3份发票于2018年11月记入"管理费用-业务招待费”,当月结转损益。.上述发票 ,在201 8年企业所得税税前扣除764760元。
请问这个企业的违法行为在哪里呢?
215000.00元),你单位于2018年1月将这3份发票记入管理费用运输费,当月结转损益。
(二)你单位员工王**于2018年10至11月,招待客户在深圳某KTV多次消费,当场现金消费后,取得对方提供的深圳市**餐饮店开具的1份增值税普通发票(开票日期2018年11月6日,发票号码**,服务名称为餐饮费,金额5825.24、税额174.76元、价税合计6000.00元),深圳市**酒店管理有限公司开具的1份增值税普通发票(开票日期2018年11月6日,发票号码**,服务名称为餐饮费,金额6092.23元、税额182.77元、 价税合计6275.00元),深圳市***酒店管理有限公司开具的1份增值税普通发票(开票日期2018年11月6日,发票号码**,服务名称为餐饮费,金额5558.25元、 税额1 66.75元、价税合计5725.00元)。 你单位这3份发票于2018年11月记入"管理费用-业务招待费”,当月结转损益。.上述发票 ,在201 8年企业所得税税前扣除764760元。
请问这个企业的违法行为在哪里呢?
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- [安徽-合肥]
- 王高强律师 VIP
- 电话:15077911891
- 281996积分
回复时间: 2022-10-16 17:01
需要进一步分析判断
- [上海-长宁区]
- 徐荣康律师 VIP
- 电话:15021871079
- 1008399积分
回复时间: 2022-10-16 19:45
这是可以处理的
- [辽宁-大连]
- 黄险峰律师 VIP
- 电话:13889624986
- 1193597积分
回复时间: 2022-10-16 20:56
要看具体的证据情况才能确定
- [广东-广州]
- 毕丽荣律师 VIP
- 电话:13049633889
- 3918215积分
回复时间: 2022-10-19 21:03
这是违反税法的规定的
- [湖北-武汉]
- 谢涛律师
- 97505积分
回复时间: 2022-10-16 21:51
需要进一步分析判断。
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