发布文号: 并发改特派办字［2006］174号
省发改委：?
为了加强项目建设的管理，确保工程质量，根据省发改委《关于小店区农村公路改造国债项目稽察整改意见的通知》精神，我们稽察小组于2006年4月3日对小店区农村公路改造国债项目进行了复查。现将对整改的复查情况报告如下：?
一、项目整改情况?
1、项目主管部门小店区交通局针对省发改委的整改通知，组织有关人员认真学习有关建设项目法律法规和规范，完善了相关监督机制。?
2、完善合同手续，对不规范的合同文本进行了完善和规范。整理了监理资料。?
3、财务管理方面，建立了项目财务管理制度，针对配套资金到位不足的问题，项目单位积极向有关部门争取资金。目前，到位资金2367.1万元，其中：小牛线小店至北格段到位资金1112.5万元、小牛线北格至汾河桥段到位资金700万元、武庞线小店至西温庄乡到位资金554.6万元，资金到位率74%。?
4、小牛线北格至汾河桥段、武庞线小店至西温庄乡已基本完工，小牛线小店至北格段还有400米未完工。目前，项目单位正准备有关资料，进行工程结算和决算准备，并向有关部门申请竣工验收。
二、存在的问题：?
1、基本建设程序整改不完善。小店区交通局未按整改要求，向省发改委上报有关项目由三级公路建设改为二级公路标准建设的文件。?
2、财务整改不到位。未按整改要求进行财务整改，没有按照建设单位会计制度的要求建帐和编制建设项目会计报表。
二OO六年六月一日?
