(二十五)本表第17项“期末未交税额(多缴为负数)”栏数据，为纳税人本期应缴未缴的增值税额。该数据应与“应交税金—应交增值税”明细科目贷方期末余额一致，如为多缴，该数据应与“应交税金—应交增值税”明细科目借方期末余额一致。“本年累计”栏与“数”栏数据相同。

　　(二十六)本表第18项“其中：欠缴税额(≥0)”栏数据，为纳税人按照税法规定已形成欠税的数额。

　　(二十七)本表第19项“本期应补(退)税额”栏数据，为纳税人本期应补缴或应退回的税额，但不包括纳税检查应补缴或应退回的增值税额。

　　(二十八)本表第20项“原、辅材料、燃料、动力成本”栏数据，填写纳税人本期耗用的原、辅材料、燃料、动力的实际采购成本。不能准确进行成本核算的，填写纳税人本期原、辅材料、燃料、动力的实际外购成本。“本年累计”栏数据，应为年度内各月数之和。

　　(二十九)本表第21项“商品成本”栏数据，填写纳税人本期销售商品的实际采购成本。不能准确进行成本核算的，填写纳税人本期实际外购商品成本。“本年累计”栏数据，应为年度内各月数之和。

　　(三十)本表第22项“应提取的折旧费”栏数据，填写纳税人本期按规定应提取的折旧费。“本年累计”栏数据，应为年度内各月数之和。

　　(三十一)本表第23项“支付的工资、奖金、福利费”栏数据，填写纳税人本期支付的工资、奖金、福利费。“本年累计”栏数据，应为年度内各月数之和。

　　(三十二)本表第24项“支付房屋、设备等租金”栏数据，填写纳税人本期支付的房屋、设备等租金。“本年累计”栏数据，应为年度内各月数之和。