7、主要注意事项:
⑴执行发票读入时“发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据”。
⑵为了保证发票数据采集的正确性,系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。
⑶如果用户在发票读取过程中出现如“ 应该设置购方名称栏目显示”的错误提示,原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段,用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容(与排列顺没有关系)。注意,用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮,保存当前设置。
⑷9个必读的字段内容分别是:发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。
⑸必读字段的设置操作:
首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮(红色小圆圈),点击后用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。
通过“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少有如下9项必读字段:发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。
设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮,保存当前设置。
六、将开票系统中的销项导入开票系后,就可以在【增值税纳税申报系统】中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表——生成申报文件存入U盘——在国税局网站上传申报文件,进行网上纳税申报——跟踪纳税申报结果——网上申报成功后于月初10号前打印申报报表——到国税局提交纸质申报资料
七、在生产企业出口退税申报系统中(进行操作)每月15号之前,需要进行:
⑴免抵退明细数据采集。
⑵免税货物明细数据采集。
⑶免抵退税预申报——进行网上出口退税预审——预审核反馈疑点调整——生成明申报数据。
⑷模拟出具进料免税证明。
⑸纳税申报。
⑹纳税申报表数据采集(在纳税申报成功后操作)。
⑺免抵退汇总数据采集。
⑻免抵退正式申报。
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