关于内控制度的审计报告范本
×××:
根据年初工作计划,按照总公司《关于加强内部控制度建设的要求》和转发《关于印发(金融系统××××年执法监察工作实施意见)的通知》精神,为了更进一步完善我市人保系统各项内部控制制度,充分发挥内控制度在经营管理中的重要作用,不断促进企业提高经济效益,我部组成审计小组,一行3人于××××年9月15日至17日,历时3天时间,利用9个有效工作日,对市分公司理赔管理中心(以下简称中心)的内控制度的建立健全及实施情况进行就地审计,现将审计情况报告如下:
一、基本情况
我市人保系统面对激烈的市场竞争,根据自身特点,积极探索改革新路子。为了有效地加强理赔管理,今年初,我市对城区3家支公司(×××、×××、××)推行“大理赔”的保赔分离模式,成立理赔管理中心。中心于2月1日正式挂牌运作,内设一室二科,即主任室,查勘定损科、综合科,现有员工30人。其中:正式干职21人,临时工9人,中心配主任1人,由市分公司总经理助理××又同时兼任(主管中心全面工作),副主任2人(l人分管运工险、鉴定核价、综合科月人分管财产险、货运险),外勤人员18人(含司机),内勤人员9人。中心成立至今,在理赔工作上取得了一定的成效,到8月底止共处理各类赔案743笔,赔款××××万元,比去年同期减少20.1﹪。其中运工险赔案422笔,赔款××××万元,比去年同期减少52.8%;货运险赔案108笔,赔款×××万元,比去年同期减少60.9%;财产险赔案213笔,赔款××××万元,比去年同期增加20.6%;还处理货运险代赔案97笔,赔款××××万元。理赔管理中心的成立和运作,受到了社会和广大保户的好评。
二、建章建制情况
中心成立以后,依据有关制度规定,结合自身实际,制定了一套制度汇编,内容包括《理赔管理中心工作人员守则》、《中心各岗位职责》、《服务承诺》、《文明服务规范》、《考勤制度》、《值班制度》、《车辆使用管理规定》、《安全保卫制度》、《查勘定损权限规定》、《廉政建设规定》、《外勤人员业务工作纪律惩处规定》、《现场查勘定损制度》、《招标定损制度》、《招标定损操作细则》、《报价核价制度》等共15项175条。这些制度时加强中心的理赔管理,防范经营风险,规范操作程序都作了明确具体规定,这些制度管理中心人手一册,要求常学常看,便于相互监督。如服务承诺:“凡市区在我司投保的财产、机动车辆、货物运输保险事故一律由中心统一接受报案、统一查勘定损、统一理赔,提供365天全天候全方位的一条龙服务,主动、迅速、准确、合理地理赔。①全天24小时接受报案;②全天24小时现场查勘;③简化手续,快速理赔,凡责任明确,损失清楚,单证齐全的赔案,车辆险在5000元以内,家财险在1000元以内的实行现场决赔,24小时内支付赔款;其他普通赔款自结案与保户达成赔偿协议之日起7日内赔付;重大赔案自结案并与保户达成赔偿协议之日起10日内赔付”。“廉政建设规定”之四,严禁打牌赌博或参加有关方面所谓的“业务牌”活动。违者,第一次处罚100元,第二次停职检查,第三次调离岗位。之五,在城区内查勘定损时不准在客户或修理厂处用餐,外地查勘,只能按工作标准用餐。工作时间严禁饮酒,违者,第一次处罚50元,第二次处罚100元,第三次调离岗位或辞退。“外勤人员工作纪律惩处规定”之一,接到查勘调度指令,外勤人员必须在20分钟内出发,不得拖延时间,无故拖延一次处罚10元,第二次处罚30元,第三次处罚
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