第一条目的

　　为了使中心物资采购制度化，科学化，根据国家有关法律法规的规定，结合本中心实际，制定本办法。本办法和法律、法规及地方规章不相符合的地方，以法律法规及地方规章的规定为准。

　　第二条范围

　　本中心所有物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。

　　第三条管理部门

　　物资采购的管理部门为综合部，财务部及其他部门配合执行，综合部应指定专人负责有关物资的采购工作。凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经综合部统一计划、统一订购(属政府采购范围的除外)、统一分配、统一调拨和统一管理。

　　第四条物资采购计划的编制

　　各使用部门应根据现有物资的供应能力和次年的工作任务，提出次年的物资购置计划，并于当年××月上旬报综合部，由综合部汇总后编制出年度物资采购计划(初稿)报中心分管领导，由分管领导召集有

　　关人员开会进行审查，经审查后的物资购置计划报中心主任批准生效。

　　第五条物资采购合同的签订与履行

　　长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用部门(用户)应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。

　　综合部指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由中心分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。

　　物资采购合同统一由综合部签订，设备采购入库手续归口由综合部组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用部门(用户)确认，综合部办理入库手续。

　　第六条物资的验收

　　物资的正常验收由综合部牵头、使用部门派员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由综合部牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。

　　物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，综合部签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”，作为入帐依据。

　　第七条物资(设备及材料)发放及发放前的保管

　　物资仓库实行凭单发料，使用部门(用户)领用物资(设备及材料)时必须在“出仓单”上签字才能生效，记帐员据此销帐。